| IČO: | 00648868 | faktúry za mesiac február 2015 | 05.03.2015 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Obec Kocurany | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | č. 105 Kocurany 97202 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 122015 | 20150261 | 33611084 | Ing. J.Cibula Times-VT | Nábr. Sv. Metoda 8, 97101 Prievidza | 160,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| oprava satelitného rozvodu na bytovom dome č. 189 a 190 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 160.80 Eur, |
11.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 112015 | 150042 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 58,26 | EUR | |||||||||||||||||||
| vývoz separovaného odpadu 01/2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.26 Eur, |
11.02.2015 | 04.02.2015 | 18.02.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 92015 | 1/2015 | 40183017 | Eva Špeťková | Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka | 530,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| účtovnícke práce 01/2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur, |
09.02.2015 | 06.02.2015 | 20.02.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 82015 | 3770487503 | 35763469 | T - Com, Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 30,37 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.37 Eur, |
09.02.2015 | 03.02.2015 | 17.02.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 72015 | FV150024 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 285,88 | EUR | |||||||||||||||||||
| uloženie odpadu 01/2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 285.88 Eur, |
09.02.2015 | 02.02.2015 | 16.02.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 62015 | FV150035 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 249,46 | EUR | |||||||||||||||||||
| vývoz odpadu 01/2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 249.46 Eur, |
09.02.2015 | 02.02.2015 | 16.02.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 102015 | 621500222 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 23,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné služby Korwin Položky: servisné služby Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, |
09.02.2015 | 03.02.2015 | 05.03.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 52015 | 24/2015 | 40424103 | Libor Lackovič | Balovská 96/19, 97246 Čereňany | 130,24 | EUR | |||||||||||||||||||
| technologický servis ČOV Položky: 1.000000 ks, Suma položky 130.24 Eur, |
06.02.2015 | 03.02.2015 | 17.02.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 42015 | 5284086362 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 30,04 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefon Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.04 Eur, |
05.02.2015 | 02.02.2015 | 16.02.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 32015 | 621500031 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 27,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| práce na základe objednávky - zmena FNC 2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, |
04.02.2015 | 30.01.2015 | 13.02.2015 | ||||||||||||||||||||||
| Spolu: | 1 525,95 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||